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河北省民族事务委员会2022年部门预算信息公开

来源： |发布时间：2022-01-20 18:47

2022年部门预算信息公开目录

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

部门预算收支总表

308河北省民族事务委员会		预算年度：2022	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3773.05	一、一般公共服务支出	3062.35
2	二、政府性基金预算拨款收入	150.00	二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、事业收入		五、教育支出
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	482.55
9	九、其他收入	0.10	九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	88.38
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出	68.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	71.87
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出	150.00
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	3923.15	本年支出合计	3923.15
32	上年结转结余		年终结转结余
33	收入总计	3923.15	支出总计	3923.15

部门预算收入总表

308河北省民族事务委员会					预算年度：2022			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3923.15	3923.15	3923.05						0.10
2	201	一般公共服务支出	3062.35	3062.35	3062.25						0.10
3	20123	民族事务	3062.35	3062.35	3062.25						0.10
4	2012301	行政运行	1139.35	1139.35	1139.25						0.10
5	2012304	民族工作专项	923.00	923.00	923.00
6	2012399	其他民族事务支出	1000.00	1000.00	1000.00
7	208	社会保障和就业支出	482.55	482.55	482.55
8	20805	行政事业单位养老支出	482.55	482.55	482.55
9	2080501	行政单位离退休	330.53	330.53	330.53
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.35	101.35	101.35
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.67	50.67	50.67
12	210	卫生健康支出	88.38	88.38	88.38
13	21011	行政事业单位医疗	88.38	88.38	88.38
14	2101101	行政单位医疗	88.38	88.38	88.38
15	219	援助其他地区支出	68.00	68.00	68.00
16	21999	其他支出	68.00	68.00	68.00
17	221	住房保障支出	71.87	71.87	71.87
18	22102	住房改革支出	71.87	71.87	71.87
19	2210201	住房公积金	71.87	71.87	71.87
20	229	其他支出	150.00	150.00	150.00
21	22960	彩票公益金安排的支出	150.00	150.00	150.00
22	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	150.00	150.00	150.00

部门预算支出总表

308河北省民族事务委员会			预算年度：2022		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3923.15	1782.05	2141.10
2	201	一般公共服务支出	3062.35	1139.25	1923.10
3	20123	民族事务	3062.35	1139.25	1923.10
4	2012301	行政运行	1139.35	1139.25	0.10
5	2012304	民族工作专项	923.00		923.00
6	2012399	其他民族事务支出	1000.00		1000.00
7	208	社会保障和就业支出	482.55	482.55
8	20805	行政事业单位养老支出	482.55	482.55
9	2080501	行政单位离退休	330.53	330.53
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.35	101.35
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.67	50.67
12	210	卫生健康支出	88.38	88.38
13	21011	行政事业单位医疗	88.38	88.38
14	2101101	行政单位医疗	88.38	88.38
15	219	援助其他地区支出	68.00		68.00
16	21999	其他支出	68.00		68.00
17	221	住房保障支出	71.87	71.87
18	22102	住房改革支出	71.87	71.87
19	2210201	住房公积金	71.87	71.87
20	229	其他支出	150.00		150.00
21	22960	彩票公益金安排的支出	150.00		150.00
22	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	150.00		150.00

部门预算财政拨款收支总表

308河北省民族事务委员会			预算年度：2022	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3773.05	一、一般公共服务支出	3062.25	3062.25
2	二、政府性基金预算拨款	150.00	二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	482.55	482.55
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	88.38	88.38
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出	68.00	68.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	71.87	71.87
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出	150.00		150.00
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	3923.05	本年支出合计	3923.05	3773.05	150.00
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
33	一、一般公共预算拨款
34	二、政府性基金预算拨款
35	三、国有资本经营预算拨款
36	收入总计	3923.05	支出总计	3923.05	3773.05	150.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

308河北省民族事务委员会			预算年度：2022	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3773.05	1782.05	1991.00
2	201	一般公共服务支出	3062.25	1139.25	1923.00
3	20123	民族事务	3062.25	1139.25	1923.00
4	2012301	行政运行	1139.25	1139.25
5	2012304	民族工作专项	923.00		923.00
6	2012399	其他民族事务支出	1000.00		1000.00
7	208	社会保障和就业支出	482.55	482.55
8	20805	行政事业单位养老支出	482.55	482.55
9	2080501	行政单位离退休	330.53	330.53
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.35	101.35
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.67	50.67
12	210	卫生健康支出	88.38	88.38
13	21011	行政事业单位医疗	88.38	88.38
14	2101101	行政单位医疗	88.38	88.38
15	219	援助其他地区支出	68.00		68.00
16	21999	其他支出	68.00		68.00
17	221	住房保障支出	71.87	71.87
18	22102	住房改革支出	71.87	71.87
19	2210201	住房公积金	71.87	71.87

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

308河北省民族事务委员会			预算年度：2022	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1782.05	1475.38	306.67
2	301	工资福利支出	1157.65	1157.65
3	30101	基本工资	315.80	315.80
4	30102	津贴补贴	472.80	472.80
5	30103	奖金	22.55	22.55
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.35	101.35
7	30109	职业年金缴费	50.67	50.67
8	30110	职工基本医疗保险缴费	38.73	38.73
9	30111	公务员医疗补助缴费	49.65	49.65
10	30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43
11	30113	住房公积金	71.87	71.87
12	30199	其他工资福利支出	31.80	31.80
13	302	商品和服务支出	301.67		301.67
14	30201	办公费	6.63		6.63
15	30205	水费	3.00		3.00
16	30206	电费	20.00		20.00
17	30207	邮电费	40.00		40.00
18	30208	取暖费	8.87		8.87
19	30209	物业管理费	30.00		30.00
20	30211	差旅费	3.00		3.00
21	30213	维修(护)费	5.58		5.58
22	30226	劳务费	5.00		5.00
23	30227	委托业务费	37.80		37.80
24	30228	工会经费	9.70		9.70
25	30229	福利费	7.26		7.26
26	30231	公务用车运行维护费	31.50		31.50
27	30239	其他交通费用	65.00		65.00
28	30299	其他商品和服务支出	28.33		28.33
29	303	对个人和家庭的补助	317.73	317.73
30	30301	离休费	39.76	39.76
31	30302	退休费	277.80	277.80
32	30309	奖励金	0.17	0.17
33	310	资本性支出	5.00		5.00
34	31002	办公设备购置	5.00		5.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

308河北省民族事务委员会			预算年度：2022	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	150.00		150.00
2	229	其他支出	150.00		150.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	150.00		150.00
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	150.00		150.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

308河北省民族事务委员会			预算年度：2022	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

308河北省民族事务委员会			预算年度：2022	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	63.29	63.29
2	一、因公出国（境）费	15.50	15.50
3	二、公务用车购置及运维费	31.50	31.50
4	其中：公务用车购置费
5	公务用车运行维护费	31.50	31.50
6	三、公务接待费	16.29	16.29

第一部分河北省民族事务委员会2022年部门预算信息公开情况说明

河北省民族事务委员会2022年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省民族事务委员会2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）贯彻执行党中央、国务院民族工作方针、政策和省委、省政府决策部署。组织开展民族理论、政策及重大问题的调查研究，提出有关民族工作的政策建议。

（二）负责协调指导有关部门、有关领域落实民族政策，促进民族工作开展。

（三）负责起草民族方面地方性法规、政府规章草案和政策规定,督促检查落实情况，保障少数民族的合法权益。联系民族自治地方，负责协调、指导《中华人民共和国民族区域自治法》的贯彻实施。

（四）研究提出协调民族关系工作建议，协调处理民族关系中的重大事项，参与协调指导涉及民族事务突发事件处置和民族地区社会稳定工作。

（五）参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，并监督实施。研究分析少数民族和民族地区经济社会发展重大问题并提出差别化政策建议；参与协调民族地区科技发展、对口支援、经济技术协作、扶贫开发和民族贸易、民族特需商品生产的有关工作。

（六）负责组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识宣传教育；组织开展民族团结宣传教育、民族团结进步创建活动，承办民族团结进步表彰活动；组织协调民族自治地方重大庆典活动。

（七）提出少数民族和民族地区文化、教育、科技、卫生、体育、艺术、语言文字、新闻出版等社会事业发展有关政策建议。

（八）负责组织协调民族工作领域对外和对港澳台交流与合作有关工作，参与涉及民族事务对外宣传工作。

（九）参与拟订少数民族人才队伍建设规划；协助有关部门做好少数民族干部培养、教育和使用工作。

（十）完成省委、省政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省民族事务委员会本级	行政	正厅（地）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省民族事务委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入3923.15万元，其中：一般公共预算收入3773.05万元，基金预算收入150万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0.1万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省民族事务委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算3923.15万元，其中基本支出1782.05万元，包括人员经费1475.38万元和日常公用经费306.67万元；项目支出2141.1万元，主要为省民委办公楼修缮和加固经费、铸牢中华民族共同体意识工作经费、少数民族工作经费等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排3923.15万元，较2021年预算增加767.02万元，其中：基本支出增加243.92万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加523.1万元，主要为2022安排了基建项目。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排306.67万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排63.29万元，其中因公出国（境）费15.50万元；公务用车购置及运维费31.50万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费31.50万元)；公务接待费16.29万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2022年是全面贯彻落实中央和省委民族工作会议精神的开局之年。做好新时代新阶段的民族工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，全面落实中央和省委民族工作会议精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，着力构筑中华民族共有精神家园，促进各民族交往交流交融，推动民族地区加快现代化建设步伐，提升民族事务治理体系和治理能力现代化水平，防范化解民族领域风险隐患。在新的一年，重点编制好“十四五”民族工作高质量发展行动规划，指导承德市开展铸牢中华民族共同体意识示范试点，创新推进各民族交往交流交融“三项计划”，深化“石榴花开”民族团结进步品牌建设，做好省政府赴丰宁满族自治县、平泉市现场办公，组织举办好全省第十一届少数民族传统体育运动会。持续有力推动高质量发展，坚持稳中求进、守正创新，发挥优势、补齐短板、守牢底线、创新发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（二）分项绩效目标

1、民族基本事务管理

绩效目标：加强民族事务管理工作

绩效指标：民族法律法规宣传受众占目标人群比例不低于70%；民族法律政策宣传次数每年不少于2次；涉及民族关系的重大问题、案件协调解决率不低于85%。

2、加强民族团结，铸牢中华民族共同体意识

绩效目标：加强民族团结进步创建宣传教育，推动铸牢中华民族共同体意识工作

绩效指标：开展全省性铸牢中华民族共同体意识宣传教育活动每年不低于1次，开展民族团结进步创建活动每年不低于4次，举办创建工作培训班每年不低于1次。

3、协调组织民族地区重大活动

绩效目标：协调组织好民族自治地区重大活动

绩效指标：组织好省政府赴丰宁、平泉现场办公活动，帮助两县做好项目谋划，加大协调力度，抓好项目落地落实，与省民委委员单位沟通覆盖率不低于90%。

4、促进少数民族地区经济发展

绩效目标：帮扶支持少数民族地区经济加快发展，改善各族群众生产、生活条件，促进少数民族地方经济发展

绩效指标：监督使用好少数民族发展资金，建设90个以上少数民族特色村寨（含民族乡村振兴试点）。

5、少数民族文体艺术保护与开发

绩效目标：做好少数民族文体艺术传承、保护与开发工作

绩效指标：组织好全省第十一届少数民族运动会，确保参赛单位不低于11个，参会人员不低于1500人。

6、综合业务管理

绩效目标：不断提高民族政策法规宣传覆盖率，加大宣传教育力度；妥善协助解决出现的突发事件；提高清真食品监督检查的服务效率，及时解决其他民族问题。

绩效指标：指导市县清真食品许可服务的满意度，民族政策法规宣传活动每年开展不低于2次，维稳问题协调解决率不低于80%。

7、综合事务管理

绩效目标：保障机关正常运转

绩效指标：综合事务工作完成率不低于90%。

（三）工作保障措施

1、提高政治站位，改革创新发展

2022年是全面贯彻落实中央和省委民族工作会议精神的开局之年。按照省级预算编制指导思想要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实省委九届十一次、十二次全会精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建全省民族工作新发展格局。以高质量的财政预算管理，加强财政资源统筹，强化财政资金管理，深化预算管理制度改革，确保民族领域长期和谐稳定，较好完成各项目标任务，确保“十四五”良好开局。

2、健全管理制度，加强绩效监控

根据《河北省省级部门预算绩效管理办法》和《河北省省级部门预算绩效运行监控工作规程》的要求，为了进一步完善部门预算绩效管理制度，加强绩效运行监控，我委于2021年重新修订了《河北省民族事务委员会财务管理制度》和《河北省民族事务委员会内部控制手册》，在财务管理制度中对加强绩效管理和提高资金绩效做了明确规定，在内控手册中强调了绩效预算和运行监控的重要性。对于对下转移支付资金，严格执行《河北省少数民族发展资金管理办法》《河北省少数民族地区补助费管理办法》等制度规定。在具体实施上，结合我委下一步工作部署对所有项目的绩效目标、指标进行了梳理和调整，通过将事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理和绩效结果应用管理等环节进行制度规范，大大加强了绩效运行监控的力度和效果。

3、加强内部监督，规范财务管理

以2020年原主要领导离任审计为契机，加强了内部审计监督。机关纪委聘请独立的第三方开展了我委首次内部审计，对内审发现的问题进行了严肃、认真的整改。在《河北省民族事务委员会制度汇编》的基础上制定了《内部审计工作规定》《办公用品采购工作规定》《公务用车管理规定》等管理制度，明确了内部审计专职人员，开展了积极有效的内部审计监督工作。在资产管理方面，继续聘请专业的第三方，利用先进的固定资产管理系统，规范固定资产登记、使用和报废处置管理，真正做到科学管理，因需设购，物尽其用。

4、加强宣传教育，提高资金意识

加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，充分利用机关集体“大讲堂”、党支部“小课堂”、干部素质提升培训班等多种形式提高本部门财务人员和广大干部职工的绩效意识，通过设置相关课程和聘请专家授课，使“花钱必问效，无效必问责”的思想理念深入人心。无论从机关日常经费的使用还是少数民族专项资金的分配上都体现出预算绩效的管理意识，通过进一步优化财政资金配置、提高资金使用效益，促进预算管理水平再上新台阶。

第二部分专项资金绩效目标

1、少数民族发展资金绩效目标表

绩效目标

1.通过支持少数民族和民族地区基础设施和民生改善，促进民族乡村振兴。

2.补助市、县民族工作部门开展民族专项工作，铸牢中华民族共同体意识，促进民族团结进步事业健康发展

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	拨付县（市、区）数量	支持不少于30个县（市、区）民族乡村振兴建设	≥30个	近5年资金测算市县为20-40个
	质量指标	资金使用效益	加大对各级资金使用情况的抽查力度不断提高资金使用效益	进一步提高	河北省少数民族发展资金管理办法
	时效指标	资金拨付和项目建设时效	该项资金1月底前完成下拨	100%	财政专项资金管理办法
	成本指标	资金依因素测算下达	下达各县（市、区）资金规模依据人均财力、乡村振兴和承担重点工作任务等因素测算分配，但资金总额控制在2500万元以内。	≤2500万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	支持民族乡村振兴	乡村振兴支持民族乡的数量	≥70个	近5年支持民族村70-100个
	生态效益指标	民族乡村生态环境提升	通过建设，推进民族乡村绿化亮化美化和人居环境综合整治等方面工作，助力乡村振兴。	进一步提高	河北省少数民族发展资金管理办法
	可持续影响指标	长期政策持续推进	该项资金连续投入，未来可预期政策长期稳定，助力乡村振兴。以此吸引其他资金投入，提高资金使用效益。	进一步保障	河北省少数民族发展资金管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	各市、县民族工作部门是否满意情况	≥90%	满意度测评

2、少数民族地区补助费绩效目标表

绩效目标

1.通过补助市、县民族工作部门工作经费推动民族事业发展，达到铸牢中华民族共同体意识，促进民族团结进步的效果。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助市县数量	按照因素法测算分配资金，补助市县不少于30个。	≥30个	近5年资金测算市县为30-40个
	质量指标	资金使用效益	加大对各级资金使用情况的抽查力度不断提高资金使用效益	进一步提高	河北省少数民族地区补助费管理办法
	时效指标	资金拨付和项目建设时效	该项资金1月底前完成下拨。	100%	财政专项资金管理办法
	成本指标	资金依因素测算下达	下达各市、县资金规模依据人均财力、少数民族人口和承担重点工作任务因素测算分配，但资金总额控制在600万元以内。	≤600万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	民族工作有效开展	该项资金有效促进了民族工作顺利开展和民族地区社会事业发展，促进了民族团结进步事业。	进一步促进	河北省少数民族地区补助费管理办法
效益指标	可持续影响指标	投入产出物功能可持续性	该项资金是长期稳定投入，促进各市、县有效开展民族工作，教育引导各族群众铸牢中华民族共同体意识，促进各民族交往交流交融。	长期团结稳定	河北省少数民族地区补助费管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	各市、县民族工作部门是否满意情况	≥90%	满意度测评

第三部分预算项目绩效目标

1、少数民族工作经费绩效目标表

绩效目标

1.通过加强民族事务和政务工作，实现民族领域和谐稳定，促进民族地区和谐发展。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训民族干部和人员数量	民族干部能力提升和民族政策宣贯培训人数	≥1000人	工作计划
	质量指标	送文化科技健康下乡力度	赴少数民族地区开展教育文化科技下乡场次	≥20次	工作计划
	时效指标	全年民族工作任务所需资金量	全年民族工作任务所需资金量不超过项目额度	≤623万元	工作计划
	成本指标	全年民族工作任务完成率	年度民族工作按工作计划完成的百分比	≥95%	实施方案
效益指标	社会效益指标	重大民族冲突问题发生件数	发生重大民族冲突事件的数量	<1件	5年历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	民族团结的满意度	少数民族地区对民族团结进步宣传工作的评价	≥95%	满意度测评

2、其他综合业务经费绩效目标表

绩效目标

1.完成基本户业务结算业务和其他综合业务经费支付

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项业务办结率	各项业务的完成程度	100%	历史数据
	质量指标	运转保障情况	是否能保障机关良好运转	运转良好	工作方案
	时效指标	资金拨付时效	资金是否及时拨付	及时准确	工作计划
	成本指标	成本率	资金支付成本比率	≤0.1万元	工作方案
效益指标	社会效益指标	提高机关效率	提高机关业务运转效率	进一步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象的满意程度	≥95%	满意度测评

3、少数民族传统体育推广经费绩效目标表

绩效目标

1.目标内容1

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基地数量	经费支持民族传统体育项目基地的数量	≥10个	预算数据
	质量指标	资金使用比率	有效资金使用占项目资金的比值	100%	历史数据
	时效指标	资金拨付时效	资金是否及时拨付到位	及时	历史数据
	成本指标	资金支出总量	资金支出是否超出预算总额	≤150万元	预算数据
效益指标	社会效益指标	参与人数较去年增加量	参与民族传统体育的数较去年增加人数	≥300人	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度测评

4、省民委办公楼修缮加固经费绩效目标表

绩效目标

1.通过对办公楼修缮加固达到提升办公条件提高办公效率的目的

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目可评价指标数	项目可研、设计、检测等可评价标准数量	≥5个	实施方案
	质量指标	相关可研、鉴定的通过率	高质量完成可研报告和安全检测鉴定	100%	工作计划
	时效指标	资金拨付时效	项目资金是否能及时拨付	及时准确	工作计划
	成本指标	项目年度总成本	项目年度总支出资金量	≤1000万元	工作方案
效益指标	社会效益指标	办公条件改善情况	是否明显改善办公条件	明显改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象对项目的实施是否满意	≥95%	满意度测评

5、援疆援藏经费绩效目标表

绩效目标

1.顺利完成对新疆和西藏对口单位的支援帮扶任务

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	直接援助资金占比	直接援助对口单位帮扶资金与资金总量占比	≥75%	近5年历史经验
	时效指标	资金落实及时性	该项资金12月底前落实完成	100%	近5年历史经验
	质量指标	支援效益提升率	帮扶效益较上一年提升情况	≥10%	近5年历史经验
	成本指标	支付资金总量	帮扶工作所有资金问题	≤68万元	近5年历史经验
效益指标	社会效益指标	沟通效率	与受援助单位在民族事务方面的沟通效率	及时沟通	近5年历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	援助对象满意度	受援助对象对援助工作的评价	满意	意见反馈

6、铸牢中华民族共同体意识工作经费绩效目标表

绩效目标

1.目标内容1

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展铸牢共同体意识经费占比	开展铸牢共同体意识经费占项目总经费比例	≥50%	预算数据
	质量指标	培训民族工作部门和创建指导员人数	培训民族工作部门和创建指导员人数	≥40人	工作计划
	时效指标	创建活动完成率	创建活动完成情况	100%	工作计划
	成本指标	创建任务使用资金量	创建和铸牢共同体意识支出经费总量	≤300万元	预算数据
效益指标	社会效益指标	新命名全省民族团结进步示范区示范单位数量	新命名全省民族团结进步示范区示范单位数量	≥5个	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对创建和铸牢工作的满意度	≥95%	满意度测评

六、政府采购预算情况

2022年，河北省民族事务委员会安排政府采购预算1047.67万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

308河北省民族事务委员会							单位：万元
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	2022年预留中小微企业份额
合计							1047.67	1047.67							447.67
河北省民族事务委员会本级小计							1047.67	1047.67							447.67
少数民族工作经费	623.00	其他计算机软件	A02010899	套	1	0.25	0.25	0.25							0.25
少数民族工作经费	623.00	多功能一体机	A020204	台	1	0.98	0.98	0.98							0.98
少数民族工作经费	623.00	数字照相机	A0202050101	台	1	1.50	1.50	1.50							1.50
少数民族工作经费	623.00	其他办公设备	A020299	台	1	4.00	4.00	4.00							4.00
少数民族工作经费	623.00	其他办公设备	A020299	台	1	25.00	25.00	25.00							25.00
少数民族工作经费	623.00	空调机	A0206180203	台	2	0.40	0.80	0.80							0.80
少数民族工作经费	623.00	空调机	A0206180203	台	3	0.30	0.90	0.90							0.90
少数民族工作经费	623.00	通用摄像机	A02091102	台	1	0.80	0.80	0.80							0.80
少数民族工作经费	623.00	音响电视组合机	A02091205	套	1	5.00	5.00	5.00							5.00
少数民族工作经费	623.00	木制台、桌类	A060205	套	48	0.25	12.00	12.00							12.00
少数民族工作经费	623.00	木制台、桌类	A060205	套	2	0.35	0.70	0.70							0.70
少数民族工作经费	623.00	木制台、桌类	A060205	套	5	0.30	1.50	1.50							1.50
少数民族工作经费	623.00	木骨架沙发类	A060402	架	2	0.80	1.60	1.60							1.60
少数民族工作经费	623.00	木骨架沙发类	A060402	架	36	0.20	7.20	7.20							7.20
少数民族工作经费	623.00	木骨架沙发类	A060402	组	5	0.40	2.00	2.00							2.00
少数民族工作经费	623.00	木质柜类	A060501	组	72	0.12	8.64	8.64							8.64
少数民族工作经费	623.00	木质柜类	A060501	组	14	0.20	2.80	2.80							2.80
少数民族工作经费	623.00	金属质柜类	A060503	组	32	0.10	3.20	3.20							3.20
少数民族工作经费	623.00	组合家具	A0609	套	50	0.05	2.50	2.50							2.50
少数民族工作经费	623.00	组合家具	A0609	套	105	0.06	6.30	6.30							6.30
省民委办公楼修缮加固经费	1000.00	办公用房施工	B010401	项	1	860.00	860.00	860.00							260.00
铸牢中华民族共同体意识工作经费	300.00	其他服务	C99	个	25	4.00	100.00	100.00							100.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省民族事务委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为1312.92万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为87.67万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

308河北省民族事务委员会	截止时间：2021-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1312.92
1、房屋（平方米）	5000	524.66
其中：办公用房（平方米）	5000	524.66
2、车辆（台、辆）	4	140.90
3、单价在20万元以上的设备
4、其他固定资产		647.36

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。