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河北省民族事务委员会所属单位2021年单位预算信息公开

来源： |发布时间：2021-03-10 18:46

2021年单位预算信息公开目录

河北省民族事务委员会本级收支预算

河北省民族事务委员会本级2021年单位预算信息公开情况说明……………………………………………………………17

河北省民族事务委员会本级收支预算

单位预算收支总表

308001河北省民族事务委员会本级		预算年度：2021	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3106.13	一、一般公共服务支出	2594.41
2	二、政府性基金预算拨款收入	50.00	二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、事业收入		五、教育支出
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	290.34
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	94.04
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出	68.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	59.34
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出	50.00
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	3156.13	本年支出合计	3156.13
32	上年结转结余		年终结转结余
33	收入总计	3156.13	支出总计	3156.13

单位预算收入总表

308001河北省民族事务委员会本级					预算年度：2021			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3156.13	3156.13	3156.13
2	201	一般公共服务支出	2594.41	2594.41	2594.41
3	20123	民族事务	2594.41	2594.41	2594.41
4	2012301	行政运行	1094.41	1094.41	1094.41
5	2012302	一般行政管理事务	182.00	182.00	182.00
6	2012304	民族工作专项	764.00	764.00	764.00
7	2012399	其他民族事务支出	554.00	554.00	554.00
8	208	社会保障和就业支出	290.34	290.34	290.34
9	20805	行政事业单位养老支出	290.34	290.34	290.34
10	2080501	行政单位离退休	210.99	210.99	210.99
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.35	79.35	79.35
12	210	卫生健康支出	94.04	94.04	94.04
13	21011	行政事业单位医疗	94.04	94.04	94.04
14	2101101	行政单位医疗	94.04	94.04	94.04
15	219	援助其他地区支出	68.00	68.00	68.00
16	21999	其他支出	68.00	68.00	68.00
17	221	住房保障支出	59.34	59.34	59.34
18	22102	住房改革支出	59.34	59.34	59.34
19	2210201	住房公积金	59.34	59.34	59.34
20	229	其他支出	50.00	50.00	50.00
21	22960	彩票公益金安排的支出	50.00	50.00	50.00
22	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00	50.00	50.00

单位预算支出总表

308001河北省民族事务委员会本级			预算年度：2021		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3156.13	1538.13	1618.00
2	201	一般公共服务支出	2594.41	1094.41	1500.00
3	20123	民族事务	2594.41	1094.41	1500.00
4	2012301	行政运行	1094.41	1094.41
5	2012302	一般行政管理事务	182.00		182.00
6	2012304	民族工作专项	764.00		764.00
7	2012399	其他民族事务支出	554.00		554.00
8	208	社会保障和就业支出	290.34	290.34
9	20805	行政事业单位养老支出	290.34	290.34
10	2080501	行政单位离退休	210.99	210.99
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.35	79.35
12	210	卫生健康支出	94.04	94.04
13	21011	行政事业单位医疗	94.04	94.04
14	2101101	行政单位医疗	94.04	94.04
15	219	援助其他地区支出	68.00		68.00
16	21999	其他支出	68.00		68.00
17	221	住房保障支出	59.34	59.34
18	22102	住房改革支出	59.34	59.34
19	2210201	住房公积金	59.34	59.34
20	229	其他支出	50.00		50.00
21	22960	彩票公益金安排的支出	50.00		50.00
22	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00		50.00

单位预算财政拨款收支总表

308001河北省民族事务委员会本级			预算年度：2021	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3106.13	一、一般公共服务支出	2594.41	2594.41
2	二、政府性基金预算拨款	50.00	二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	290.34	290.34
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	94.04	94.04
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出	68.00	68.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	59.34	59.34
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出	50.00		50.00
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	3156.13	本年支出合计	3156.13	3106.13	50.00
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
33	一、一般公共预算拨款
34	二、政府性基金预算拨款
35	三、国有资本经营预算拨款
36	收入总计	3156.13	支出总计	3156.13	3106.13	50.00

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

308001河北省民族事务委员会本级			预算年度：2021	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3106.13	1538.13	1568.00
2	201	一般公共服务支出	2594.41	1094.41	1500.00
3	20123	民族事务	2594.41	1094.41	1500.00
4	2012301	行政运行	1094.41	1094.41
5	2012302	一般行政管理事务	182.00		182.00
6	2012304	民族工作专项	764.00		764.00
7	2012399	其他民族事务支出	554.00		554.00
8	208	社会保障和就业支出	290.34	290.34
9	20805	行政事业单位养老支出	290.34	290.34
10	2080501	行政单位离退休	210.99	210.99
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.35	79.35
12	210	卫生健康支出	94.04	94.04
13	21011	行政事业单位医疗	94.04	94.04
14	2101101	行政单位医疗	94.04	94.04
15	219	援助其他地区支出	68.00		68.00
16	21999	其他支出	68.00		68.00
17	221	住房保障支出	59.34	59.34
18	22102	住房改革支出	59.34	59.34
19	2210201	住房公积金	59.34	59.34

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

308001河北省民族事务委员会本级			预算年度：2021	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1538.13	1224.26	313.87
2	301	工资福利支出	1024.61	1024.61
3	30101	基本工资	299.51	299.51
4	30102	津贴补贴	250.13	250.13
5	30103	奖金	23.06	23.06
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.35	79.35
7	30110	职工基本医疗保险缴费	41.21	41.21
8	30111	公务员医疗补助缴费	52.83	52.83
9	30112	其他社会保障缴费	2.48	2.48
10	30113	住房公积金	59.34	59.34
11	30199	其他工资福利支出	216.70	216.70
12	302	商品和服务支出	308.87		308.87
13	30201	办公费	3.57		3.57
14	30205	水费	3.00		3.00
15	30206	电费	20.00		20.00
16	30207	邮电费	40.43		40.43
17	30208	取暖费	9.38		9.38
18	30209	物业管理费	42.00		42.00
19	30211	差旅费	2.00		2.00
20	30213	维修(护)费	2.50		2.50
21	30226	劳务费	5.00		5.00
22	30227	委托业务费	49.37		49.37
23	30228	工会经费	9.89		9.89
24	30229	福利费	7.38		7.38
25	30231	公务用车运行维护费	31.50		31.50
26	30239	其他交通费用	55.00		55.00
27	30299	其他商品和服务支出	27.85		27.85
28	303	对个人和家庭的补助	199.65	199.65
29	30301	离休费	31.05	31.05
30	30302	退休费	74.39	74.39
31	30305	生活补助	0.92	0.92
32	30309	奖励金	0.41	0.41
33	30399	其他对个人和家庭的补助	92.88	92.88
34	310	资本性支出	5.00		5.00
35	31002	办公设备购置	5.00		5.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

308001河北省民族事务委员会本级			预算年度：2021	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	50.00		50.00
2	229	其他支出	50.00		50.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	50.00		50.00
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00		50.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

308001河北省民族事务委员会本级			预算年度：2021	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

308001河北省民族事务委员会本级			预算年度：2021	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	63.29	63.29
2	一、因公出国（境）费	15.50	15.50
3	二、公务用车购置及运维费	31.50	31.50
4	其中：公务用车购置费
5	公务用车运行维护费	31.50	31.50
6	三、公务接待费	16.29	16.29

河北省民族事务委员会本级2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省民族事务委员会本级2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻执行党中央、国务院民族工作方针、政策和省委、省政府决策部署。组织开展民族理论、政策及重大问题的调查研究，提出有关民族工作的政策建议。

（二）负责协调指导有关单位、有关领域落实民族政策，促进民族工作开展。

（三）负责起草民族方面地方性法规、政府规章草案和政策规定,督促检查落实情况，保障少数民族的合法权益。联系民族自治地方，负责协调、指导《中华人民共和国民族区域自治法》的贯彻实施。

（四）研究提出协调民族关系工作建议，协调处理民族关系中的重大事项，参与协调指导涉及民族事务突发事件处置和民族地区社会稳定工作。

（五）参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，并监督实施。研究分析少数民族和民族地区经济社会发展重大问题并提出差别化政策建议；参与协调民族地区科技发展、对口支援、经济技术协作、扶贫开发和民族贸易、民族特需商品生产的有关工作。

（六）负责组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识宣传教育；组织开展民族团结宣传教育、民族团结进步创建活动，承办民族团结进步表彰活动；组织协调民族自治地方重大庆典活动。

（七）提出少数民族和民族地区文化、教育、科技、卫生、体育、艺术、语言文字、新闻出版等社会事业发展有关政策建议。

（八）负责组织协调民族工作领域对外和对港澳台交流与合作有关工作，参与涉及民族事务对外宣传工作。

（九）参与拟订少数民族人才队伍建设规划；协助有关单位做好少数民族干部培养、教育和使用工作。

（十）完成省委、省政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省民族事务委员会本级	行政	正厅（地）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省民族事务委员会机关的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入3156.13万元，其中：一般公共预算收入3106.13万元，基金预算收入50万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省民族事务委员会（机关）年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算3156.13万元，其中基本支出1538.13万元，包括人员经费1224.26万元和日常公用经费313.87万元；项目支出1618万元主要为少数民族工作经费、全国第六届少数民族文艺会演和省第五届少数民族文艺调演经费、民族团结进步创建工作经费等。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排3156.13万元，较2020年预算减少753.34万元，其中：基本支出增加93.66万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少847万元，主要为2020年增加了一次性项目。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我委机关运行经费共计安排313.87万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我委财政拨款“三公”经费预算安排63.29万元，其中因公出国（境）费15.5万元；公务用车购置及运维费31.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费31.5万元)；公务接待费16.29万元。与2020年相比减少20万元，减少的主要原因是：公务接待费减少。

五、预算绩效信息

1、援疆援藏经费绩效目标表

绩效目标

1.通过对对口援助单位拨付援助资金，实现对新疆和西藏对口援助单位的援助任务

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	直接援助资金占比	直接援助对口单位帮扶资金与资金总量占比	≥85百分比	近5年历史经验
	质量指标	资金拨付问题事件	资金拨付过程中不得出现问题	0件	实施方案
	时效指标	资金落实及时性	资金是否及时拨付对口援助单位	≤11月份	近5年历史经验
	成本指标	资金拨付成本率	资金拨付产生的成本占比	<0.1百分比	行业标准
效益指标	社会效益指标	沟通效率	与受援助单位在民族事务方面的沟通效率	≥80百分比	近5年历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受援助对象对援助工作的评价	满意	意见反馈

2、全国第六届少数民族文艺会演和省第五届少数民族文艺调演经费绩效目标表

绩效目标

1.通过组织参加第六届全国少数民族文艺会演和河北省第五届少数民族文艺调演，铸牢中华民族共同体意识，弘扬少数民族优秀传统文化，促进各民族交往交流交融，开创我省民族团结进步创建新局面。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参演剧目演职人员数量	参演全国会演剧目演职人员数量	≥110人	实施方案
	质量指标	演出上座率	两场演出观众上座率	≥80百分比	3-5年历史经验
	时效指标	参演剧目完成率	在规定的时间完成参演剧目	≥100百分比	工作计划
	成本指标	演出成本费用	演出成本不超过项目总预算	≤554万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	观众人次	社会公众观看演出人数	≥1000人	3-5年历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	观众对演出的评价	≥90百分比	3-5年历史经验

六、政府采购预算情况

2021年，河北省民族事务委员会本级安排政府采购预算340.24万元。

单位政府采购预算

308001河北省民族事务委员会本级							单位：万元
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合计							340.24	340.24
民族团结进步创建工作经费	140.00	其他社会服务	C190299	次	1	120.00	120.00	120.00
少数民族工作经费	623.00	操作系统	A0201080101	套	56	0.18	10.08	10.08
少数民族工作经费	623.00	办公套件	A0201080104	套	56	0.06	3.36	3.36
少数民族工作经费	623.00	办公套件	A0201080104	套	56	0.06	3.36	3.36
少数民族工作经费	623.00	音响电视组合机	A02091205	台	1	5.00	5.00	5.00
少数民族工作经费	623.00	木制台、桌类	A060205	台	2	0.20	0.40	0.40
少数民族工作经费	623.00	木制台、桌类	A060205	台	5	0.15	0.75	0.75
少数民族工作经费	623.00	木制台、桌类	A060205	台	48	0.15	7.20	7.20
少数民族工作经费	623.00	木骨架为主的椅凳类	A060302	只	2	0.15	0.30	0.30
少数民族工作经费	623.00	木骨架为主的椅凳类	A060302	只	5	0.15	0.75	0.75
少数民族工作经费	623.00	木骨架为主的椅凳类	A060302	只	48	0.10	4.80	4.80
少数民族工作经费	623.00	木骨架沙发类	A060402	架	2	0.80	1.60	1.60
少数民族工作经费	623.00	木骨架沙发类	A060402	架	5	0.40	2.00	2.00
少数民族工作经费	623.00	木骨架沙发类	A060402	架	36	0.20	7.20	7.20
少数民族工作经费	623.00	木质柜类	A060501	组	14	0.20	2.80	2.80
少数民族工作经费	623.00	木质柜类	A060501	组	72	0.12	8.64	8.64
少数民族工作经费	623.00	金属质柜类	A060503	组	32	0.10	3.20	3.20
少数民族工作经费	623.00	组合家具	A0609	平米	105	0.06	6.30	6.30
少数民族工作经费	623.00	组合家具	A0609	平米	50	0.05	2.50	2.50
全国第六届少数民族文艺会演和省第五届少数民族文艺调演经费	554.00	艺术创作和表演服务	C200301	台	1	150.00	150.00	150.00

七、国有资产信息

河北省民族事务委员会上年末固定资产金额为1168.82万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为70.24万元，主要为办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

河北省省直单位固定资产占用情况表
编制单位：河北省民族事务委员会		截止时间：2020年12月31日
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	1168.82
1、房屋（平方米）	5000	524.66
其中：办公用房（平方米）	5000	524.66
2、车辆（台、辆）	4	116.65
3、单价在20万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产		527.51

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。