河北省民族事务委员会2020年部门预算信息公开

河北省民族事务委员会2020年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省民族事务委员会2020年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）贯彻执行党中央、国务院民族工作方针、政策和省委、省政府决策部署。组织开展民族理论、政策及重大问题的调查研究，提出有关民族工作的政策建议。

（二）负责协调指导有关部门、有关领域落实民族政策，促进民族工作开展。

（三）负责起草民族方面地方性法规、政府规章草案和政策规定,督促检查落实情况，保障少数民族的合法权益。联系民族自治地方，负责协调、指导《中华人民共和国民族区域自治法》的贯彻实施。

（四）研究提出协调民族关系工作建议，协调处理民族关系中的重大事项，参与协调指导涉及民族事务突发事件处置和民族地区社会稳定工作。

（五）参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，并监督实施。研究分析少数民族和民族地区经济社会发展重大问题并提出差别化政策建议；参与协调民族地区科技发展、对口支援、经济技术协作、扶贫开发和民族贸易、民族特需商品生产的有关工作。

（六）负责组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识宣传教育；组织开展民族团结宣传教育、民族团结进步创建活动，承办民族团结进步表彰活动；组织协调民族自治地方重大庆典活动。

（七）提出少数民族和民族地区文化、教育、科技、卫生、体育、艺术、语言文字、新闻出版等社会事业发展有关政策建议。

（八）负责组织协调民族工作领域对外和对港澳台交流与合作有关工作，参与涉及民族事务对外宣传工作。

（九）参与拟订少数民族人才队伍建设规划；协助有关部门做好少数民族干部培养、教育和使用工作。

（十）完成省委、省政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省民族事务委员会机关收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入3909.47万元，其中：一般公共预算收入3909.47万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省民族事务委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算3909.47万元，其中基本支出1444.47万元，包括人员经费1134.35万元和日常公用经费310.12万元；项目支出2465万元，主要为省民委办公楼修缮提升项目、少数民族工作经费、民族团结进步创建经费等；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2020年预算收支安排3909.47万元，较2019年预算增加1433.29万元，其中：基本支出增加88.25万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加1345.04万元，主要为省民委办公楼修缮提升项目；其他支出仍然为0万元。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我委机关运行经费共计安排310.12万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我委财政拨款“三公”经费预算安排83.29万元，其中因公出国（境）费15.5万元；公务用车购置及运维费31.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费31.5万元)；公务接待费36.29万元。与2019年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为统领，紧紧围绕习近平总书记在党的十九届四中全会提出的“坚持各民族一律平等，铸牢中华民族共同体意识，实现共同团结奋斗、共同繁荣发展的显著优势”的重要要求，把加强民族事务制度体系建设、提升依法治理效能作为年度工作的总牵引，聚焦铸牢中华民族共同体意识这条主线，坚持共同团结奋斗、共同繁荣发展。大力推动民族团结进步工作，力争全国民族团结进步创建活动示范区（单位）增加10%。搞好少数民族文体艺术保护与开发工作，组织开展全省性少数民族文体活动不低于2次，培养少数民族传统文体艺术人才不少于100人次。扎实推进民族地区经济社会发展，进一步提高民族事务法治化水平，维护民族领域和谐稳定，奋力开创全省民族工作新局面，为新时代全面建设经济强省美丽河北作出更大贡献。

（二）分项绩效目标

1、民族基本事务管理

绩效目标：加强民族事务管理工作

绩效指标：民族法律法规宣传受众占目标人群比例不低于70%；民族立法、民族法律政策宣传次数每年不少于2次；涉及民族关系的重大问题、案件协调解决率不低于85%。

2、加强民族团结工作

绩效目标：加强民族团结宣传教育，推动城市民族工作

绩效指标：开展全省性民族团结宣传教育活动每年不低于1次，开展民族团结进步创建活动每年不低于4次，全国民族团结进步创建活动示范区（单位）较上年增加25%，召开全省性城市少数民族管理工作会议每年1次。

3、协调组织民族自治地区重大活动

绩效目标：协调组织好民族自治地区重大活动

绩效指标：民族自治县县庆工作满意度达到满意，成功举办2个民族自治县民族地区现场办公会，与省民委委员单位沟通覆盖率不低于90%。

4、促进少数民族地区经济发展

绩效目标：帮扶少数民族地区经济发展，改善贫困地区生产、生活条件，促进少数民族地方经济发展

绩效指标：监督使用好少数民族发展资金，建设完成100个少数民族特色村寨。

5、少数民族文体艺术保护与开发

绩效目标：做好少数民族文体艺术传承、保护与开发工作

绩效指标：积极参加全国性少数民族文体活动不低于2次；组织开展全省性少数民族文体活动不低于2次；指导开展区域性少数民族文体活动不低于2次；培养少数民族传统文体艺术人才不少于100人次。

6、综合业务管理

绩效目标：不断提高民族政策法规宣传覆盖率，加大宣传教育力度；妥善协助解决出现的突发事件；提高清真食品监督检查的服务效率，及时解决其他民族问题。

绩效指标：指导市县清真食品许可服务的满意度，民族政策法规宣传活动每年开展不低于2次，维稳问题协调解决率不低于80%。

7、综合事务管理

绩效目标：保障机关正常运转

绩效指标： 综合事务工作完成率不低于90%。

（三）工作保障措施

1、建立健全绩效管理制度，加强绩效运行监控

根据《河北省省级部门预算绩效管理办法》和《河北省省级部门预算绩效运行监控工作规程》的要求，为了进一步完善部门预算绩效管理制度，加强绩效运行监控，我委重新编制了《河北省民族事务委员会内部控制手册》，把绩效预算和运行监控作为重要章节进行编制。通过实施内控将事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理和绩效结果应用管理等环节进行制度规范，大大加强了绩效运行监控的可操作性也为全年预算绩效目标的实现奠定坚实的基础。

2、加强资金支出管理，做好绩效自评工作

按照《中华人民共和国预算法》和省财政厅预算编制管理的要求，进一步梳理了部门的职责、活动，科学制定了绩效评价的目标、指标，确保年度预算编细编实，避免资金无预算支出、超预算支出情况的发生，同时预算紧密结合年度工作实际确保支出进度达标。对于对下转移支付资金，我委出台了《河北省少数民族发展资金管理办法》，并依法加强资金的下拨和监管，真正做到项目落实快，资金下达及时，资金支出进度达标。

根据资金支出的实际情况，积极组织部门开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时反馈业务部门并对当年资金结构和年度计划进行调整，充分发挥各项资金的经济效益和社会效益。

3、规范财务资产管理，加强内部监督

我部门是本次机构改革新成立的单位，为了规范财务资产管理，加强内部监督，编制了《河北省民族事务委员会制度汇编》，制定完善了资金、资产、业务等方面的相关制度，严格了审批程序，规范了资金支出。

在资产管理方面，专门委托有资质的第三方进行了资产大清查，引进了先进的固定资产管理系统，进一步加强了固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

在内部监督方面，编制了《河北省民族事务委员会内部控制手册》，从制度上确保对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行上进行有效督导。按照省审计厅的要求设置了专职内审员，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

4、加强宣传培训调研工作

我委自成立以来特别注重加强人员培训和调研工作。充分利用机关集体“大讲堂”、党支部“小课堂”、干部素质提升培训班等多种形式提高本部门职工业务素质。充分利用民族地区扶贫和少数民族专项资金的分配、使用，加强各项民族政策的调研力度，进一步提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见和建议，同时结合民族事务工作的特殊性加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平再上新台阶。

第二部分专项资金绩效目标：

 1、少数民族地区补助费绩效目标表

2、少数民族发展资金绩效目标表

第三部分预算项目绩效目标：

1、省民委办公楼修缮提升项目（预内基建项目）绩效目标表